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宝鸡市人民检察院2017年部门预算说明
作者:Steven     发布于:2017-3-23 9:49:36    点击量:

一、 部门主要职责

    1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

    2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

    3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉、并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

    4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

    5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

    6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、2017年年度工作任务

2017年,检察机关要深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入贯彻中央、省、市政法工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。 按照全面建成小康社会,全面深化改革,全面推进依法治国,全面从严治党的要求,主动适应形势新变化, 坚持以法治为引领, 坚持以强化法律监督,强化自身监督,强化队伍建设为总要求。坚持以司法办案为中心, 深入推进平安宝鸡,法治宝鸡建设。 深化司法体制改革和检察改革,增强工作前瞻性, 主动性。不断提升严格规范公正文明司法能力和水平。 努力为全面建成小康社会,创造安全稳定的社会环境, 公平正义的法治环境,优质高效的服务环境。

三、 部门基层预算单位构成及经费管理方式

序号

单位名称

单位性质

经营管理方式

1

陕西省宝鸡市人民检察院本级

行政

全额财政拨款

四、部门人员情况说明

序号

单位名称

在职人数

1

陕西省宝鸡市人民检察院

148

合计

148

五、部门资产情况说明

序号

单位名称

固定资产(万元)

1

陕西省宝鸡市人民检察院

1674.20

合计

1674.20

六、部门预算绩效目标说明

    严格按照要求执行预算,加强预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用绩效,为开展各项检察工作做好保障。

七、2017年预算收支情况

1、收支预算总体情况

公共预算拨款:1792.61万元,非税收入:75万元.上年公共预算结转:1021.91万元。上年结转2017年支出2015年中省政法装备采购资金178.34万元,2016年中省政法办案业务费93万元,2016年中省政法装备采购资金219万元,2016年中省政法办案业务费230.4万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

一、基本支出1867.61万元。其中:工资福利支出1520.28万元,对个人和家庭的补助支出43.38万元,日常公用经费支出134.35万元,。

二、项目支出169.60万元。其中:各类业务培训20万元,印刷法律文书10万元,车辆运行维护20万元,办案业务费119.60万元(公共预算44.60万元、非税收入75万元)。

3、“三公”经费预算共40万元

2017年“三公”经费及会议费、培训费预算支出40万元,较上年预算减少10万元,减少20%。

1、2016-2017年未安排因公出国经费。

2、公务接待费2016年10万元、2017年10万元同比持平,我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,保持低预算标准

3、2017年无公车购置经费,公务车辆运行维护费主要为办案车辆费用2016年15万元、2017年15万车辆数量、种类与上年无任何变化,同比持平。

4、会议费2016年10万元、2017年5万元同比下降50%,2017年,我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,减少会议支出。

5、培训费2016年15万元、2017年10万元同比下降33%,各级培训压缩经费,依据上年支出及2017年工作任务编制。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年下达中省转移装备采购资金253万元,中省转移支付办案业务费248万元。

九、2017年部门预算报表

部门公开表1

1.财政拨款收支总表

单位:万元

  

  

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

一、本年收入

1,867.61

一、本年支出

1,867.61

1,792.61

75.00

(一)一般公共预算拨款

1,792.61

(一)一般公共服务支出

(二)非税收入拨款

75.00

(二)外交支出

(三)政府性基金拨款

(三)国防支出

(四)国有资本经营拨款

(四)公共安全支出

1,589.43

1,514.43

75.00

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒

(八)社会保障就业

209.95

209.95

(九)医疗卫生与计划生育支出

68.23

68.23

二、上年结转

(十)节能环保支出

(一)一般公共预算拨款

(十一)城乡社区

(三)政府性基金拨款

(十二)农林水支出

(四)国有资本经营拨款

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)援助其他地区支出

(十八)国土海洋气象等支出

(十九)住房保障支出

(二十)粮油物资储备支出

(二十一)预备费

(二十二)其他支出

(二十三)转移支出

(二十四)债务还本支出

(二十五)债务付息支出

(二十六)债务发行费用支出

二、结转下年

      

1,867.61

       

1,867.61

1,792.61

75.00

部门公开表2

2.一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

1,867.61

204

公共安全支出

1,589.43

  20404

  检察

1,589.43

    2040401

    行政运行

1,419.83

1,419.83

    2040402

    一般行政管理事务

169.60

169.60

208

社会保障和就业支出

209.95

  20805

  行政事业单位离退休

209.95

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

42.54

42.54

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.41

167.41

210

医疗卫生与计划生育支出

68.23

  21011

  行政事业单位医疗

68.23

    2101101

    行政单位医疗

68.23

68.23

部门公开表3

3.一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

1,698.01

1,563.66

134.35

301

工资福利支出

1,520.28

1,520.28

  30101

  基本工资

599.69

599.69

    3013010101

    基本工资(集中支付)

599.69

599.69

  30102

  津贴补贴

623.34

623.34

    3013010201

    津贴补贴(集中支付)

615.96

615.96

    3013010202

    津贴补贴(单位支付)

7.38

7.38

  30103

  奖金

34.58

34.58

    30130103

    奖金

34.58

34.58

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

66.97

66.97

    30130104

    基本医疗保险(单位支付)

66.97

66.97

  30108

  养老保险

167.41

167.41

    30130108

    养老保险

167.41

167.41

  30109

  大病互助(单位支付)

1.26

1.26

    30130109

    大病互助(单位支付)

1.26

1.26

  30110

  工伤保险(单位支付)

1.67

1.67

    30130110

    工伤保险(单位支付)

1.67

1.67

  30199

  其他工资福利支出

25.36

25.36

    30130199

    其他工资福利支出

25.36

25.36

302

商品和服务支出

134.35

134.35

  30201

  办公费

33.20

33.20

    30130201

    办公费

33.20

33.20

  30202

  印刷费

6.40

6.40

    30130202

    印刷费

6.40

6.40

  30207

  邮电通讯费

12.75

12.75

    30130207

    邮电通讯费

12.75

12.75

  30210

  公务用车运行维护费

15.00

15.00

    30130210

    公务用车运行维护费

15.00

15.00

  30211

  差旅费

35.00

35.00

    30130211

    差旅费

35.00

35.00

  30213

  维修()

2.00

2.00

    30130213

    维修()

2.00

2.00

  30215

  会议费

5.00

5.00

    30130215

    会议费

5.00

5.00

  30216

  培训费

10.00

10.00

    30130216

    培训费

10.00

10.00

  30217

  公务接待费

10.00

10.00

    30130217

    公务接待费

10.00

10.00

  30299

  其他商品和服务支出

5.00

5.00

    30130299

    其他商品和服务支出

5.00

5.00

303

对个人和家庭补助支出

43.38

43.38

  30301

  离休费

42.54

42.54

    3013030101

    离休费(集中支付)

42.54

42.54

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.84

0.84

    30130399

    其他对个人和家庭的补助支出

0.84

0.84

部门公开表4

4.一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门名称

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

25.00

25.00

15.00

10.00

陕西省宝鸡市人民检察院

25.00

25.00

15.00

10.00

  陕西省宝鸡市人民检察院

25.00

25.00

15.00

10.00

5.政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

部门公开表6

6.部门收支总表

单位:万元

  

  

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,792.61

一、一般公共服务支出

二、非税收入拨款收入

75.00

二、外交支出

三、政府性基金拨款收入

三、国防支出

四、国有资本经营拨款

四、公共安全支出

1,589.43

五、纳入财政专户管理的费用

五、教育支出

六、其他事业收入

六、科学技术支出

七、上级补助收入

七、文化体育与传媒

八、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

209.95

九、附属单位上缴收入

九、医疗卫生与计划生育支出

68.23

十、其他收入

十、节能环保支出

十一、城乡社区

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

1,867.61

本年支出合计

1,867.61

用事业基金弥补收支差额

二、结转下年

上年结转

      

1,867.61

       

1,867.61

部门公开表7

7.部门收入总表

单位:万元

科目

单位名称

合计

公共预算拨款收入

非税收入

政府性基本拨款收入

国有资本经营收入

纳入财政专户管理的费用

其他事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

1,867.61

1,792.61

75.00

陕西省宝鸡市人民检察院

1,867.61

1,792.61

75.00

  陕西省宝鸡市人民检察院

1,867.61

1,792.61

75.00

部门公开表8

8.部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上级上缴支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

合计

1,867.61

1,698.01

169.60

204

公共安全支出

1,589.43

1,419.83

169.60

  20404

  检察

1,589.43

1,419.83

169.60

    2040401

    行政运行

1,419.83

1,419.83

    2040402

    一般行政管理事务

169.60

169.60

208

社会保障和就业支出

209.95

209.95

  20805

  行政事业单位离退休

209.95

209.95

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

42.54

42.54

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.41

167.41

210

医疗卫生与计划生育支出

68.23

68.23

  21011

  行政事业单位医疗

68.23

68.23

    2101101

    行政单位医疗

68.23

68.23

部门公开表9

9.2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称

采购项目

采购目录

规格型号

数量

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

**

 

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